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萍乡市工商联2021年部门预算

2021-04-23

萍乡市工商联2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分  萍乡市工商联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市工商联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  萍乡市工商联概况

 

一、部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

3.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

4.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助其开拓国内、国际市场。

5.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作。

6.承办政府和有关部门委托的其他事项。

 

二、部门基本情况

市工商联全系统共有预算单位2个,包括机关和1个所属二级预算单位,定编17人;财政负担在职编内人员17人。下属1个非独立核算事业单位:萍乡市非公有制企业维权服务中心。

 

第二部分  萍乡市工商联2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

  1. 收入预算情况

    2021年市工商联收入预算总额为306.5万元,较上年预算安排增加62.04万元,其中:财政拨款收入306.5万元,事业收入0万元,上年结转0万元。

  2. 支出预算情况

        2021年市工商联支出预算总额为306.5万元,较上年预算安排增加62.04万元。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出306.5万元,包括工资福利支出239.5万元、商品和服务支出20.93万元、对个人和家庭的补助36.07万元;项目支出10万元,包括商品和服务支出10万元、其他资本性支出0万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出217.08万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出54.35万元,医疗卫生与计划生育支出22.11万元,住房保障支出12.96万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出239.5万元,商品和服务支出20.93万元,对个人和家庭补助支出36.07万元,其他资本性支出0万元。

  3. 财政拨款支出情况

         2021年市工商联财政拨款支出预算306.5万元,较上年预算安排增加62.04万元,具体支出情况是:一般公共服务217.08万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出54.35万元,医疗卫生与计划生育支出22.11万元,住房保障支出12.96万元。

  4. 政府性基金情况

    2021年市工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  5. 机关运行经费等重要事项的说明

    2021年部门机关运行费预算20.93万元,比2020年预算增加2.4万元,上升12.96%。主要原因是新增了下属事业单位,调入及新招录了工作人员。

  6. 政府采购情况

    2021年市工商联政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  7. 国有资产占有使用情况

         截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆。

    2021年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  8. 市工商联一级项目中各二级项目情况说明

    2021年市工商联一级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

        2021年市工商联“三公”经费年初预算安排1.3万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,与上年持平。

    公务接待费1.3万元,比上年减少0.02万元,主要原因是:遵循中央八项规定,厉行节约,缩减开支。

    公务用车购置费及运行费0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平。公务用车运行费0万元,与上年持平。

    第三部分  萍乡市工商联2021年部门预算表

    十张表(详见附表)

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

    (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

    (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


附件

2021年部门预算公开表工商联(2)(1).xls

 

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