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萍乡市工商联2017年部门决算信息公开

2018-11-28

萍乡市工商联2017年部门决算信息公开

 

 

第一部分 市工商联概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2017年部门市工商联决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年市工商联决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 萍乡部门市工商联概况

 

一、部门部门主要职能

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

3.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

4.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助其开拓国内、国际市场。

5.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作。

6.承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置

办公室、宣传培训科、经济联络科、会员科。

三、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:萍乡市工商联。

本部门2017年年末编制人数17人,其中行政编制 14人,事业编制 3人;年末实有人数 15人,其中在职人员 13人,离休人员 1人,退休人员 13人。

 

第二部分 2017年部门决算表

 

(见附表)

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计283.03万元,其中上年结转和结余22.96万元,较上年下降21%;本年收入合计260.07万元,较上年下降6%,主要原因是:退休人员工资转由社保发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入254.35万元,占97 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)5.72万元,占3%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计283.03万元,其中本年支出合计239.9万元,较上年下降15%,主要原因是:退休人员工资转由社保发放;年末结转和结余43.13万元,较上年增长87%,主要原因是:年末拨付的商会联络工作经费和非公经济工作经费。

本年支出的具体构成为:基本支出239.9万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 216.92万元,决算数为254.35万元,完成年初预算的117%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为43.13万元,预决算差额43.13万元。预决算差异的主要原因是:年末拨付的商会联络工作经费和非公经济工作经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为158.3万元,决算数为180.78万元,完成年初预算的114%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为32万元,决算数为32万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为16.02万元,决算数为16.02万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算为10.6万元,决算数为10.6万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支按经济分类科目分:工资福利支出174.07万元,较上年下降3%,主要原因是:人员有变动;商品和服务支出18.94万元,较上年下降52%,主要原因是:减少了开支;对个人和家庭补助支出40.16 万元,较上年下降37%,主要原因是:退休人员工资转由社保发放;其他资本性支出6.11 万元,较上年增长100%,主要原因是:购置了办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.64万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的10%,决算数较上年下降67%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降) 0%。,与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为 6万元,决算数为0 .64万元,完成预算的10%,决算数较上年下降67%。主要原因是:履行八项规定,厉行节约,缩减了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%,与上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。与上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出18.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少21.33万元,降低53%。主要原因是:减少了开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额6.61万元,其中:政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效情况说明

本部门2017年无绩效评价项目。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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